市中心血站

咸寧市中心血站2019年部門預(yù)算

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目錄

第一部分 咸寧市中心血站概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及內(nèi)部基本情況

三、2019年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分?咸寧市中心血站2019年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第三部分?咸寧市2019年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、2019年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 ?咸寧市中心血站概況

????一、主要職能

咸寧市中心血站成立于 1985 年 8 月，是不以盈利為目的的公益性衛(wèi)生事業(yè)單位，是經(jīng)原省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)在原市衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)下的全市唯一的采供血機(jī)構(gòu)， 擔(dān)負(fù)全市無(wú)償獻(xiàn)血者招募、血液采集與制備、血液檢測(cè)、臨床用血供應(yīng)、醫(yī)療用血業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及內(nèi)部基本情況

血站位于溫泉幸福路 1 號(hào)，占地面積4866平方米，建筑面積4400平方米，業(yè)務(wù)大樓面積2505平方米。現(xiàn)有職工 101人，其中在職在編32人，聘用人員45人，退休人員24人。血站設(shè)有獻(xiàn)血服務(wù)科、宣傳信息科、成分科、機(jī)采科、檢驗(yàn)科、質(zhì)量管理科、供血科等業(yè)務(wù)科室及辦公室、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科等職能科室。

血站配備有血液采集、分離、檢驗(yàn)、質(zhì)檢、貯存、運(yùn)輸?shù)裙ぷ魉璧幕緱l件和儀器設(shè)備。用于血液采集的主要設(shè)備有：流動(dòng)獻(xiàn)血車、固定獻(xiàn)血車、血細(xì)胞分離機(jī)、干式生化分析儀、Sysmex kx-21 血細(xì)胞分析儀和多臺(tái)熱合機(jī)、微電腦采血秤等。用于血液分離的主要設(shè)備有大容量低溫離心機(jī)、恒溫循環(huán)解凍箱、電子天平、100 級(jí)凈化間、低溫操作臺(tái)等。用于血液貯存運(yùn)輸?shù)闹饕O(shè)備有-86℃超低溫冰箱、

-50℃速凍冰箱、低溫冰箱、貯血冰箱、血小板保存箱、恒溫循環(huán)解凍箱、送血車等。用于血液檢驗(yàn)及質(zhì)檢的主要設(shè)備有全自動(dòng)酶免分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)血型分析儀、超凈工作臺(tái)、生物安全柜、電子分析天平、酶標(biāo)儀、洗板機(jī)等。血站建立了全市血液計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對(duì)采供血全過(guò)程按國(guó)家規(guī)定實(shí)行計(jì)算機(jī)管理和監(jiān)控。

三、2019年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）2019年主要目標(biāo)

1、完成年采血量9噸的目標(biāo)任務(wù)；

2、狠抓質(zhì)量管理，把確保血液質(zhì)量和安全作為血液工作的重中之重。

（二）2019年重要工作

1、強(qiáng)化黨建工作意識(shí) 發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用：要強(qiáng)化黨建管理，健全黨建工作機(jī)制，提高認(rèn)識(shí)，創(chuàng)新黨建工作的思想觀念，以融洽干群關(guān)系為重點(diǎn)，狠抓作風(fēng)建設(shè)，以此來(lái)提升黨建工作質(zhì)量，凝聚黨員隊(duì)伍，為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)不斷奮斗。

2、制定好全年的采血計(jì)劃，將任務(wù)合理分配到每個(gè)月，根據(jù)各地不同情況，具體分配到各個(gè)車組。

3、成立專門的質(zhì)量檢查組，每月對(duì)全站各個(gè)科室、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查；2019年，請(qǐng)省內(nèi)專家來(lái)站檢查1-2次,根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并對(duì)科室及個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲，作為年終評(píng)先評(píng)優(yōu)的依據(jù)。

4、基建工作有序展開，嚴(yán)把工程質(zhì)量和進(jìn)度。

第二部分 咸寧市中心血站2019年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表（見附表）

二、收入預(yù)算總表（見附表）

三、支出預(yù)算總表（見附表）

四、財(cái)政撥款收支總表（見附表）

五、一般公共預(yù)算支出表（見附表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（見附表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（見附表）

八、政府性基金預(yù)算支出表（見附表）

第三部分2019年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

（一）預(yù)算收入情況

咸寧市中心血站2019年部門預(yù)算收入總額為4703.71萬(wàn)元，同比2018年的預(yù)算收入3050.26萬(wàn)元增加了1653.54萬(wàn)元，主要是由于2019年增加了上級(jí)補(bǔ)助收入248萬(wàn)元，事業(yè)收入276.8萬(wàn)元和其他收入920萬(wàn)元。本級(jí)一般公共預(yù)算撥款為431.26萬(wàn)元，占總收入9.17%，同比2018年的391.45萬(wàn)元增加了39.81萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助1748萬(wàn)元（其中基建撥款1500萬(wàn)元），占總收入37.16%，同比2018年增加了248萬(wàn)元。社會(huì)基金撥款135.42萬(wàn)元，占總收入的2.88%，與2018年持平。事業(yè)收入1469.03萬(wàn)元，占總收入的31.23%，同比2018年增加了445.83萬(wàn)元。其他收入920萬(wàn)元，占總收入的19.56%，同比2018年增加了920萬(wàn)元。

（二）預(yù)算支出情況

咸寧市中心血站2019年部門預(yù)算支出總額為4703.71萬(wàn)元，同比2018年的預(yù)算支出3050.26萬(wàn)元增加了1653.54萬(wàn)元。其中基本保障支出670.71萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出614.92萬(wàn)元、標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出55.79萬(wàn)元），占總支出的14.26%，同比2018年增加了9.09萬(wàn)元。項(xiàng)目支出4033萬(wàn)元（基建項(xiàng)目2000萬(wàn)元，公共服務(wù)項(xiàng)目2033萬(wàn)元），占總支出的85.74%，同比2018增加了1644.36萬(wàn)元。

二、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

咸寧市中心血站2019年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為55.79萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)3萬(wàn)元，印刷費(fèi)為1萬(wàn)元，水電費(fèi)為4萬(wàn)元，差旅費(fèi)為3萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)為3萬(wàn)元，專用材料為10萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)為4.64萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出為27.15萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減情況說(shuō)明

2019年和2018年無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排。2019年“三公”費(fèi)用支出3萬(wàn)元由事業(yè)收入來(lái)安排。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

咸寧市中心血站嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《咸寧市2019-2020年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法律、法規(guī)以及規(guī)章規(guī)定的采購(gòu)方式和程序組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2019年我單位政府采購(gòu)預(yù)算 ?3804.1萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算1229.1萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算2500萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算75.5萬(wàn)元。貨物和服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算同比2018年2714.54萬(wàn)元，增加了1089.56萬(wàn)元，主要增加的是實(shí)驗(yàn)室配置設(shè)備880萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門保有車輛共有9輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、業(yè)務(wù)送血車3輛（1輛待報(bào)廢），業(yè)務(wù)獻(xiàn)血車4臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1套。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

咸寧市中心血站2019年無(wú)政府性基金支出。

七、2019年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

為適應(yīng)現(xiàn)代預(yù)算管理要求，市中心血站積極開展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

七、2020年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

為適應(yīng)現(xiàn)代預(yù)算管理要求，市中心血站積極開展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

2019年咸寧市中心血站有一項(xiàng)政府投資計(jì)劃項(xiàng)目血站新建業(yè)務(wù)大樓，現(xiàn)將此項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明如下:

（一）項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目為咸寧市中心血站新建業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目，項(xiàng)目擬建一棟高 6 層的業(yè)務(wù)綜合樓、一棟高 5 層的附屬樓，以及配電房和門衛(wèi)用房，同時(shí)建設(shè)供配電、給排水、消防、照明、弱電、綠化、道路及場(chǎng)地硬化等公用工程。項(xiàng)目總用地面積為 12553.22m2（合 18.83 畝），總建筑面積為8671.50m2。項(xiàng)目計(jì)容建筑面積 8587.50m2，

（二）績(jī)效目標(biāo)

1、績(jī)效目標(biāo)總體目標(biāo)和年度目標(biāo)

總體目標(biāo)：根據(jù)《全民健康保障工程建設(shè)規(guī)劃》（發(fā)改社會(huì)[2016]2439號(hào)）文件精神,要求進(jìn)一步提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力,進(jìn)一步完善血站服務(wù)體系,確保與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相適應(yīng)。

2019年度目標(biāo)：加強(qiáng)血站建設(shè)，改善硬件條件，優(yōu)化和整合人員和設(shè)施配備等。完善獻(xiàn)血服務(wù)體系，加強(qiáng)血站血液安全保障能力。預(yù)計(jì)在2019年底項(xiàng)目開工。

?2.項(xiàng)目資金情況

資金籌措方式為申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資1,500.00萬(wàn)元，地方配套1,000.00萬(wàn)元。2019年預(yù)計(jì)投資230萬(wàn)元。

（三）績(jī)效指標(biāo)管理體系

1、產(chǎn)出指標(biāo)

a.數(shù)量指標(biāo)：總建筑面積為 8671.50平方米。

b.質(zhì)量指標(biāo)：安全性，100%保障患者用血質(zhì)量和安全的需要。

c.時(shí)效指標(biāo)：完成率，本年度完成項(xiàng)目總投資。

d.成本指標(biāo)：本年完成投資額為230萬(wàn)元。

2.效益指標(biāo)

a.社會(huì)效益指標(biāo):

血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程的建設(shè)，有利于提高咸寧市中心血站的業(yè)務(wù)水平、管理水平及檔次，有利于提高本地區(qū)輸血技術(shù)和臨床醫(yī)療技術(shù)的檔次，保障血液及時(shí)供應(yīng)，促進(jìn)我咸寧市人民的健康指標(biāo)接近或達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平。血站將為我市及周邊地區(qū)提供了一個(gè)更安全、衛(wèi)生、便利的獻(xiàn)血條件，有利于推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作的全面開展，提高民眾獻(xiàn)血的積極性和主動(dòng)性。

b、可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程建成后可開展血站文化建設(shè)，樹立了血站良好的社會(huì)形象，增強(qiáng)了血站的向心力和凝聚力，促進(jìn)血站穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

3、滿意度指標(biāo)

結(jié)合服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查表，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)格保障患者用血安全，讓群眾滿意，讓患者得到優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

（四）績(jī)效目標(biāo)績(jī)效申報(bào)表

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第四部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以個(gè)的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

三、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)，維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

????附件：咸寧市中心血站2019部門預(yù)算公開表

2019年2月25日