湖北省咸寧市中醫(yī)醫(yī)院

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院

2019年部門預(yù)算公開說明

目錄

第一部分?單位概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分?2019年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第三部分?2019年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）2019年部門預(yù)算績效情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?單位概況

（一）主要職能

我院創(chuàng)建于1981年9月，是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、康復(fù)、預(yù)防于一體，中醫(yī)藥為主、中西醫(yī)結(jié)合的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。是湖北中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院，全市職工醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療及人壽保險、泰康保險、平安保險等商業(yè)保險醫(yī)療定點單位。

單位的主要工作職責(zé)：(一)為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。（二）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，中西醫(yī)結(jié)合方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策。（三）醫(yī)院堅持“傳承發(fā)展中醫(yī)藥、仁愛敬業(yè)為病人”的宗旨，秉承特色優(yōu)勢辦院、依法規(guī)范管院、質(zhì)量功能立院、服務(wù)需求興院、人才科技強院、品牌文化塑院的發(fā)展戰(zhàn)略、加強中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保全市人民中西醫(yī)療健康需求。

（二）機構(gòu)設(shè)置

單位設(shè)有27個臨床科室、9個醫(yī)技科室、12個行政科室，分別如下：

27個臨床科室：內(nèi)科一病區(qū)（心病科、內(nèi)分泌病科、脾胃病科、腎病科、肝病科）內(nèi)科二病區(qū)（肺病科、重癥醫(yī)學(xué)科）、內(nèi)科三病區(qū)（腦病科）、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、老年病科、腫瘤科、麻醉科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、肛腸科、兒科、感染性疾病科、康復(fù)科、針灸科、推拿科、急診科、皮膚科、治未病科、健康管理中心。

9個醫(yī)技科室：藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科（放射室、CT室、核磁共振室、心電圖室、B超室）、手術(shù)室、病理科、輸血科、消化內(nèi)鏡室、消毒供應(yīng)中心、營養(yǎng)科。

注：重癥醫(yī)學(xué)科診療科目的執(zhí)業(yè)許可正在向省衛(wèi)計委申報中。

12個行政科室：黨委辦公室，院務(wù)辦公室，紀(jì)檢監(jiān)察室，工會，醫(yī)教科，護(hù)理部，規(guī)劃財務(wù)信息科，醫(yī)?？?，后勤服務(wù)中心，門診部辦公室，采購管理辦公室，質(zhì)量控制辦公室

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、加強中醫(yī)藥人才隊伍建設(shè)。

2、加強中醫(yī)特色科室建設(shè)。

3、加強中醫(yī)?？茖２〗ㄔO(shè)。

4、加強老年醫(yī)療看護(hù)中心建設(shè)。

5、加強中醫(yī)藥科研研究。

6、加強中藥藥事管理和建設(shè)。

7、積極開展“治未病”服務(wù)。

8、加強醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急事件和重大疾病預(yù)防能力建設(shè)，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，以適應(yīng)公共衛(wèi)生體制改革和發(fā)展要求。

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第二部分?2019年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表。（詳見附件）

（二）部門收入總表。（詳見附件）

（三）部門支出總表。（詳見附件）

（四）財政撥款收支總表。（詳見附件）

（五）一般公共預(yù)算支出表。按功能科目到項級。（詳見附件）

（六）一般公共預(yù)算基本支出表。按經(jīng)濟科目到款級。（詳見附件）

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表。（詳見附件）

（八）政府性基金預(yù)算支出情況說明。我單位無政府性基金支出情況。（詳見附件）

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第三部分2019年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2019年收入預(yù)算總額為16519.22萬元，比上年增加5353.89萬元，增加47.95%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2871.44萬元，分別為人員經(jīng)費支出642.4萬元、標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費支出15.04萬元、項目支出2214萬元；社?；?/span>268.89萬元；事業(yè)收入 13378.89萬元。增加主要原因：2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入包含了項目撥款，事業(yè)收入也有所增加。

2019年支出預(yù)算總額為16519.22萬元，比上年增加5353.89萬元，增加47.95%。其中：基本保障支出1799.13萬元；項目支出14720.09萬元。增加主要原因：2019年有大額項目支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政經(jīng)費為0，無變化。

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費財政經(jīng)費為0，無變化。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，歷年來財政資金只預(yù)算在職在編職工部分人員經(jīng)費，我單位所有公用經(jīng)費和購買開支及日常維修都是在事業(yè)收入預(yù)算，并都按規(guī)定程序和在規(guī)定采購目錄中進(jìn)行政府采購。2019年咸寧市中醫(yī)醫(yī)院申請政府采購計劃為7238.24萬元，財政經(jīng)費為0。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

根據(jù)單位實際情況，固定資產(chǎn)的購置基本上是在事業(yè)收入中預(yù)算列支。截止2018年12月31日止，單位資產(chǎn)總額16705萬元，比去年同期減少183萬元。其中流動資產(chǎn)5585萬元，非流動資產(chǎn)11120萬元。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

咸寧市中醫(yī)醫(yī)院無政府性基金預(yù)算支出。

（七）2019年部門預(yù)算績效情況說明

部門預(yù)算績效開展情況：2019年咸寧市中醫(yī)醫(yī)院項目支出2214萬元，各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。

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第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運行（項）：指XX部門機關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項）：指XX部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項目評審等項目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機關(guān)服務(wù)（項）：指XX部門機關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項目支出。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。