市中心醫(yī)院

咸寧市中心醫(yī)院2019年部門預(yù)算公開

目 ?錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2019年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（七）2019年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

（一）部門主要職責(zé)及服務(wù)范圍

咸寧市中心醫(yī)院創(chuàng)建于1966年，是鄂南地區(qū)唯一的一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健于一體，醫(yī)療技術(shù)力量雄厚，綜合實(shí)力最強(qiáng)，規(guī)模最大的國(guó)家級(jí)綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院。2011年醫(yī)院整體搬遷，并由華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)院全面托管，冠名“華中科技大學(xué)同濟(jì)咸寧醫(yī)院”，同時(shí)也是湖北科技學(xué)院附屬第一醫(yī)院及第一臨床學(xué)院、德國(guó)KTQ認(rèn)證醫(yī)院、國(guó)際愛(ài)嬰醫(yī)院、衛(wèi)生部國(guó)際緊急救援網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)版胸痛中心、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)版心衰中心、湖北省卒中急救地圖推薦醫(yī)院。醫(yī)院目前占地面積201.74畝，編制床位1500張，實(shí)際開放床位1800余張。醫(yī)院的宗旨是救死扶傷，實(shí)行革命的人道主義，以人為本，患者至上，療效第一，誠(chéng)信服務(wù)。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)醫(yī)療、康復(fù)、科研教學(xué)、預(yù)防、保健、指導(dǎo)基層、計(jì)劃生育技術(shù)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院學(xué)科門類齊全，設(shè)有60多個(gè)專業(yè)學(xué)科。目前擁有3個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)?？疲ㄝ斞啤⑴R床藥學(xué)和病理科），2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)?？疲ㄐ律鷥?、腫瘤科），31個(gè)市級(jí)重點(diǎn)?？啤?/span>

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2019年預(yù)算安排原則:一是收入積極穩(wěn)妥。根據(jù)全市GDP增速水平，結(jié)合當(dāng)前醫(yī)療發(fā)展趨勢(shì)，計(jì)劃醫(yī)療收入增長(zhǎng)10％的目標(biāo)；二是支出預(yù)算有保有壓。以深化醫(yī)改為契機(jī)，著力保障人員經(jīng)費(fèi)剛性支出需求，保障醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持婦兒大樓項(xiàng)目建設(shè)，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等公務(wù)支出為編制重點(diǎn)。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表。

（二）部門收入總表。

（三）部門支出總表。

（四）財(cái)財(cái)政撥款收支總表。

（五）一般公共預(yù)算支出表。按功能科目到項(xiàng)級(jí)。

（六）一般公共預(yù)算基本支出表。按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

第三部分 2019年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2019年咸寧市中心醫(yī)院收入預(yù)算總額為89998.03萬(wàn)元，比上年增加15824.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.33%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2483.50萬(wàn)元；增長(zhǎng)主要原因：2019年預(yù)算收入測(cè)算按2018年決算數(shù)的10%增長(zhǎng)。

2019年咸寧市中心醫(yī)院支出預(yù)算總額為89998.03萬(wàn)元，比上年增（減）加15824.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.33%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2483.50萬(wàn)元；增長(zhǎng)主要原因：收入上漲的同時(shí)藥品及衛(wèi)生材料費(fèi)同比上漲。

咸寧市中心醫(yī)院2019年政府性基金預(yù)算支出為0。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市中心醫(yī)院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市中心醫(yī)院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市中心醫(yī)院嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《咸寧市2019—2020年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2019年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算173萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算173萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門保有車輛共有8輛。其中，一般公務(wù)用車8輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備12臺(tái)。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備7套。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金支出。

（七）2019年部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年咸寧市中心醫(yī)院項(xiàng)目支出173萬(wàn)元，主要為專用醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)。根據(jù)文件要求，我院認(rèn)真組織開展部門整體績(jī)效目標(biāo)編制和申報(bào)工作，對(duì)長(zhǎng)期和年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了科學(xué)、完整的設(shè)置，對(duì)年度考核績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行分類、細(xì)化，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。并對(duì)我院婦兒大樓工程項(xiàng)目支出進(jìn)行單獨(dú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指XX部門機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項(xiàng)）：指XX部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評(píng)審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指XX部門機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。