市計劃生育藥具管理站

藥具站2019年部門預(yù)算公開說明

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目 ?錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2019年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）2019年部門預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

（一）主要職能

咸寧市計劃生育藥具管理站是1994年經(jīng)咸寧地區(qū)編辦（咸地機(jī)編【1994】17號）批準(zhǔn)成立的正科級事業(yè)單位，是全市計劃生育藥具公共產(chǎn)品服務(wù)工作的管理機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)擬定全市藥具分配和需求計劃方案，承擔(dān)全市藥具計劃編報和藥具調(diào)撥、儲運(yùn)、質(zhì)量管理及各項藥具統(tǒng)計報表工作；負(fù)責(zé)推廣新藥具、新技術(shù)工作；負(fù)責(zé)藥具科普知識的宣傳和人員培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對基層避孕藥具管理單位的指導(dǎo)、監(jiān)督和避孕藥具免費發(fā)放工作并組織考評。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

藥具站內(nèi)設(shè)四個職能科室，編制人數(shù)10人。

（二）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

整合現(xiàn)有健康宣傳資源，參加“七個一”健康宣傳平臺建設(shè)。職工健康素養(yǎng)率達(dá)到90%以上。“12345”熱線平臺及時回復(fù)率、回復(fù)滿意率達(dá)100%。不發(fā)生安全生產(chǎn)事故、省級掛牌督辦安全隱患、赴省進(jìn)京非訪事件、失泄密事件，不發(fā)生有嚴(yán)重不良影響的網(wǎng)絡(luò)輿情，落實黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明、法制建設(shè)、檔案管理要求。建立完善市、縣、鄉(xiāng)、村免費提供避孕藥具發(fā)放網(wǎng)點1100個。組織健康知識宣傳活動不少于2次。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

（一）部門收支總表。反映本部門（含所屬二級單位，下同）預(yù)算收支的總體情況，支出分類科目明細(xì)至“類”級。

（二）部門收入總表。

（三）部門支出總表。

（四）財財政撥款收支總表。

（五）一般公共預(yù)算支出表。按功能科目到項級。

（六）一般公共預(yù)算基本支出表。按經(jīng)濟(jì)科目到款級。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況說明。如單位無政府性基金支出情況，可列空表，并進(jìn)行備注說明。

第三部分 2019年部門預(yù)算編制情況及說明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明，主管部門要求公開局機(jī)關(guān)及二級局的預(yù)算總數(shù)，例如：

2019年藥具站收入預(yù)算總額為243.34萬元，比上年增加43.64萬元,增長17.9%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入243.34萬元；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）0萬元。增長主要原因：主要是人員工資的增長以及購買藥具經(jīng)費增加。

2019年藥具站支出預(yù)算總額為243.34萬元，比上年增加43.64萬元,增長17.9%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出243.34萬元；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）0萬元。增長主要原因：主要是人員工資的增長以及購買藥具增加了支出。

藥具站2019年政府性基金預(yù)算支出為0。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排及增減變化情況說明，須公開明細(xì)

藥具站2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算14.36萬元，其中：辦公費0.8萬元、印刷費0.8萬元、水電費1.1萬元、郵電費0.8萬元、物業(yè)管理費0.3萬元、差旅費0.7萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護(hù))費0.3萬元、會議費0.2萬元、培訓(xùn)費0.4萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、工會會費1.22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0.4萬元、其他商品和服務(wù)支出6.84萬元、辦公設(shè)備購置費0萬元。占預(yù)算總額的5.9%，比上年增加0.48萬元,增長3.3%。

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

市藥具站2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，占預(yù)算總額的0.002%，比上年增加0萬元,與上年度持平。

因公出國（境）費用0萬元，比上年增加（減少）0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，比上年增加0萬元,與上年持平。公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。

公務(wù)接待費0.5萬元，比上年增加0萬元,與上年度持平。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

藥具站嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《咸寧市2019—2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2019年，我單位政府采購預(yù)算2.636萬元，其中貨物類采購預(yù)算2.636萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2018年12月31日，本部門保有車輛共有0輛。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。通用設(shè)備34 臺，價值15.35萬元，家具用具13套，價值4.22萬元。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明

本單位無政府性基金支出。

（七）2019年部門預(yù)算績效情況說明

部門預(yù)算績效開展情況：2019年藥具站項目支出105萬元，各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級專項補(bǔ)助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項）：指XX部門機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項）：指XX部門行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項目評審等項目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指XX部門機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費,指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。