咸寧市城市排水管理處2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)資料　

目 ??錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)收支總表

（二）部門(mén)收入總表

（三）部門(mén)支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（七）2019年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

（一）主要職能

依法建設(shè)和管理市區(qū)排水設(shè)施、污水處理廠，打擊破壞排水設(shè)施違法行為，確保市區(qū)排水設(shè)施、污水處理廠正常運(yùn)營(yíng)。溫泉、永安污水處理廠及配套管網(wǎng)的建設(shè)、及城區(qū)管網(wǎng)改造，新城區(qū)管網(wǎng)建設(shè)，城區(qū)排水設(shè)施的維護(hù)和管理，籌措排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金，排水許可證的核發(fā)，城區(qū)污水處理廠的運(yùn)營(yíng)監(jiān)管，污水處理工藝和人員培訓(xùn)，自備水源污水處理費(fèi)征收。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市城市排水管理處為市住建委下屬正科級(jí)事業(yè)單位，成立于2012年，事業(yè)差額撥款編制1名，實(shí)有在職人數(shù)22人。領(lǐng)導(dǎo)班子配備為一正三副，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管科、供水管理科、收費(fèi)科、計(jì)劃管理科和黨辦。

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、工作思路

認(rèn)真全面貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神，以委黨組確定的2019年工作思路為指導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行委黨組的決策，切實(shí)履行職責(zé)，明確目標(biāo)任務(wù)，轉(zhuǎn)變工作方法，創(chuàng)新工作思路。著力抓好供水、排水管網(wǎng)、污水處理、垃圾焚燒、污泥干化等工作的監(jiān)管，全面完成好委黨組交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，再創(chuàng)佳績(jī)。

2、奮斗目標(biāo)

（1）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，社會(huì)治安綜合治理，確保全年無(wú)違法違紀(jì)案件，無(wú)職工上訪和群體事件等行為。

(2)加強(qiáng)城區(qū)供水日常管理、確保供水安全。

(3)加大污水處理力度，堅(jiān)決杜絕污水處理廠偷排和擅自停運(yùn)行為。2019年市城區(qū)污水處理率達(dá)到95%以上。

(4)積極配合市城發(fā)集團(tuán)，完成黑臭水體治理、淦河排污口整改及城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)、改造項(xiàng)目

(5)繼續(xù)抓好環(huán)保突出問(wèn)題整改工作，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)銷(xiāo)號(hào)。

3、工作任務(wù)

（1）加強(qiáng)溫泉、永安兩座污水處理廠日常運(yùn)營(yíng)管理工作，杜絕污水河排、直排。

（2）全力配合市城發(fā)集團(tuán)完成5處黑臭水體整治、排污口整改、城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)、改造工作。

（3）中德環(huán)保、污泥若不能移交，繼續(xù)抓好日常監(jiān)管工作。處置項(xiàng)目若移交后，繼續(xù)抓好其項(xiàng)目決算審計(jì)工作。

（4）加強(qiáng)污水管網(wǎng)巡查、疏通，抓好排澇泵站維護(hù)保養(yǎng)，確保污水管理暢通。

（5）加強(qiáng)對(duì)供水企業(yè)督管，配合供水企業(yè)做好城區(qū)“四表合一”規(guī)劃設(shè)計(jì)安裝工作（電、水、氣、熱）。

（6）開(kāi)展城區(qū)二次供水設(shè)備維護(hù)收費(fèi)試點(diǎn)工作，起草試點(diǎn)方案，廣泛征求群眾意見(jiàn)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)做好試點(diǎn)工作。

（7）加強(qiáng)市人大、政協(xié)建議提案辦理工作，及時(shí)辦理群眾來(lái)信、來(lái)訪等投訴件，并確保結(jié)案率，滿意率均達(dá)100%。

（8）繼續(xù)做好排水許可證發(fā)放工作。

（9）繼續(xù)推進(jìn)聯(lián)合水務(wù)供水建設(shè)改造項(xiàng)目結(jié)算、審計(jì)、備案管理工作。

（10）做好各級(jí)環(huán)保巡察組反饋環(huán)保問(wèn)題的整改工作。

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)收支總表。反映本部門(mén)（含所屬二級(jí)單位，下同）預(yù)算收支的總體情況，支出分類科目明細(xì)至“類”級(jí)。

（二）部門(mén)收入總表。

（三）部門(mén)支出總表。

（四）財(cái)財(cái)政撥款收支總表。

（五）一般公共預(yù)算支出表。按功能科目到項(xiàng)級(jí)。

（六）一般公共預(yù)算基本支出表。按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。如單位無(wú)政府性基金支出情況，可列空表，并進(jìn)行備注說(shuō)明。

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）2019年咸寧市城市排水管理處收入預(yù)算總額為29137.92萬(wàn)元，比上年預(yù)算收入7016.23萬(wàn)元增加22121.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)415%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2921.03萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)58萬(wàn)元。增長(zhǎng)主要原因：主要是增加了黑臭水體治理項(xiàng)目上級(jí)補(bǔ)助資金20000萬(wàn)元，黑臭水體示范城市戰(zhàn)役指揮部工作專班工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，咸寧市黑臭示范城市治理方案編制經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，老垃圾填埋場(chǎng)滲濾液環(huán)保應(yīng)急處置費(fèi)96萬(wàn)元，溫泉污水處理廠PPP項(xiàng)目提標(biāo)升級(jí)和擴(kuò)建后增加運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)1100萬(wàn)元，永安污水處理廠PPP項(xiàng)目提標(biāo)升級(jí)和擴(kuò)建后增加運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)778.92萬(wàn)元，咸寧西南外環(huán)污水管網(wǎng)及泵站運(yùn)行管理費(fèi)27萬(wàn)元，垃圾焚燒發(fā)電廠PPP項(xiàng)目增加運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)27.37萬(wàn)元,污水處理費(fèi)征收手續(xù)費(fèi)等項(xiàng)目減少預(yù)算22.6萬(wàn)元。

2019年咸寧市城市排水管理處支出預(yù)算總額為29137.92萬(wàn)元，其中：排水管理處人員勞務(wù)支出220萬(wàn)元；污水管網(wǎng)疏通維護(hù)支出80萬(wàn)元；武廣客運(yùn)專線咸寧北站排水管網(wǎng)提升泵站運(yùn)行管理費(fèi)35萬(wàn)元；紅橋污水提升泵站運(yùn)行管理費(fèi)5萬(wàn)元；咸高二期排澇泵站運(yùn)行管理費(fèi)6.6萬(wàn)元；一號(hào)橋排水閘門(mén)運(yùn)行管理費(fèi)1.2萬(wàn)元;垃圾焚燒發(fā)電廠至永安污水處理廠污水輸送系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元；咸寧西南外環(huán)污水管網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元；黑臭水體檢測(cè)費(fèi)45萬(wàn)元；城區(qū)供水中期評(píng)估咨詢服務(wù)費(fèi)58萬(wàn)元；黑臭水體治理實(shí)施方案編制費(fèi)65萬(wàn)元；黑臭水體治理示范城市指揮部工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；黑臭水體治理資金20000萬(wàn)元；垃圾焚燒發(fā)電廠ppp運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)1569.5萬(wàn)元；老垃圾填埋廠滲透液應(yīng)急處理費(fèi)用96萬(wàn)元；溫泉污水處理廠ppp運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)2923.76萬(wàn)元；咸安污水處理廠ppp運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)3404.18萬(wàn)元；污泥固化處置ppp運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)341.28萬(wàn)元；污水處理費(fèi)征收手續(xù)費(fèi)198.4萬(wàn)元。比上年增加22121.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)415%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2921.03萬(wàn)元；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）58萬(wàn)元。增長(zhǎng)主要原因：2019年增加黑臭水體治理上級(jí)專項(xiàng)預(yù)算支出20000萬(wàn)元，溫泉、永安污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造后服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

咸寧市城市排水管理處2019年政府性基金預(yù)算支出為6158.89。專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出315.94萬(wàn)元，公共服務(wù)支出5842.95萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市城市排水管理處2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從220萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算中列支，預(yù)算22萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、水電費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)會(huì)費(fèi)3萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。占預(yù)算總額的10%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元,增長(zhǎng)（下降）0%。增長(zhǎng)（下降）原因：無(wú)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市城市排水管理處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)從220萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算中列支，預(yù)算4萬(wàn)元，占預(yù)算總額的1.8%，比上年增加（減少）1萬(wàn)元,下降20%。增長(zhǎng)（下降）原因：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，其中公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)減少2萬(wàn)元，公務(wù)招待增加1萬(wàn)元。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元,增長(zhǎng)（下降）0%。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比上年增加（減少）2萬(wàn)元,下降50%。下降原因：壓縮開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元,增長(zhǎng)（下降）0%。

公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比上年增加（減少）1萬(wàn)元,增長(zhǎng)（下降）50%。增加原因：上年預(yù)算只有1萬(wàn)元，黑臭水體示范城市建設(shè)，外來(lái)學(xué)習(xí)考察單位可能增加。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市城市排水管理處嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《咸寧市2019—2020年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2019年，我單位政府采購(gòu)預(yù)算280.17萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)預(yù)算16.17萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算264萬(wàn)元。比上年增加97.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)35%。增長(zhǎng)（下降）原因：2018年增加了黑臭水體項(xiàng)目相關(guān)咨詢服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，本部門(mén)保有車(chē)輛共有3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是機(jī)要通信用車(chē)0臺(tái)，應(yīng)急公務(wù)用車(chē)0臺(tái)，離退休干部服務(wù)用車(chē)0臺(tái)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。較2018年初增加0臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

咸寧市城市排水管理處2019年政府性基金預(yù)算支出6158.89萬(wàn)元，其中： 節(jié)能環(huán)保支出2752.39萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出95.94萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出386.8萬(wàn)元，污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)支出2923.76萬(wàn)元。

（七）2019年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況：2019年咸寧市城市排水管理處項(xiàng)目支出29137.92萬(wàn)元，各項(xiàng)目均按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指XX部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）一般行政管理（項(xiàng)）：指XX部門(mén)行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評(píng)審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指XX部門(mén)機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

工作表 1: 部門(mén)收支預(yù)算總體情況表

工作表 2: 部門(mén)收入預(yù)算總表

工作表 3: 部門(mén)支出預(yù)算總表

工作表 4: 財(cái)政撥款收支總體情況表

工作表 5: 一般公共預(yù)算支出情況表

工作表 6: 一般公共預(yù)算基本支出情況表

工作表 7: 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

工作表 8: 政府性基金預(yù)算支出情況表