咸寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2019年部門

預算及“三公”經(jīng)費預算說明

目錄

一、 咸寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊概況

（一）主要工作職責

（二）機構(gòu)及人員設(shè)置

（三）2019年工作計劃和目標

二、咸寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2019年部門預算安排情況說明

（一）2019年收支預算情況總體說明

（二）部門預算收支增減變化情況說明

（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

（四）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

（五）政府采購安排情況說明

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

（七）重點項目預算的績效目標預算績效情況說明

三、名詞解釋

四、咸寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2019年部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表（按功能科目到項級）

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算支出表（按功能科目到項級）

（六）一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級）

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預算支出表（按功能科目到項級）

按照《市財政局關(guān)于批復2019年部門預算的通知》（咸財預發(fā)〔2019〕25號）要求，現(xiàn)將我支隊2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算向社會公開。

一、咸寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊概況

（一）主要工作職責

1、負責對全市有關(guān)土地資源、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；建立健全防范國土資源違法的執(zhí)法監(jiān)管長效機制；擬訂土地、礦產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督和違法案件查處的工作計劃；依法組織查處全市重大土地、礦產(chǎn)違法案件；對各縣（市、區(qū)）國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作進行指導和監(jiān)督管理。

2、承擔機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作，推進國土資源行業(yè)依法行政；組織有關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育工作；承擔行政復議、行政應訴的有關(guān)工作；貫徹落實國土資源相關(guān)法律、法規(guī)、政策，切實推進國土資源依法行政。

3、嚴格執(zhí)行國務(wù)院、國土資源部以及省人民政府有關(guān)信訪工作的規(guī)定。暢通信訪渠道，維護信訪人的合法權(quán)益，建立良好的國土資源信訪工作秩序，維護社會穩(wěn)定。依法依規(guī)辦理信訪事項，依法督促檢查各縣（市、區(qū)）信訪事項的處理。指導各縣（市、區(qū)）國土資源信訪工作。做好國土資源信訪有關(guān)文件的起草工作，搞好文書資料的整理、立卷、歸檔、保管工作。

（二）機構(gòu)及人員設(shè)置

咸寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊機構(gòu)設(shè)置為：政策法規(guī)科 、信訪辦公室、支隊辦公室。支隊單獨納入財政部門預算，市編辦審批核定本單位編制8人，實有人數(shù)8人（含退休1人）。

（三）2019年年度工作計劃和目標

1、2019年工作目標

按照市局黨組的總體部署，以全力規(guī)范執(zhí)法監(jiān)察、全心維護信訪穩(wěn)定為抓手，全面部署并圓滿完成全市2019年國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作。

2、2019年工作計劃

（1）全面部署開展全市2018度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，積極開展季度衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。

（2）對重點土地、礦產(chǎn)違法案件進行督辦查處。督促各縣（市、區(qū)）要加強對典型土地、礦產(chǎn)違法案件的查處。

（3）組織和開展國土資源動態(tài)巡查工作，進一步降低違法發(fā)生率。

（4）繼續(xù)開展城區(qū)違法用地處置、閑置地調(diào)查、新開工項目用地清理、國家土地例行督察、執(zhí)法案卷評查、掃黑除惡專項斗爭、宗教場所和殯葬用地清理、江河（湖泊）保護范圍內(nèi)違法占地、別墅用地清理整治、“大棚房”整理整治整改、土地執(zhí)法案件突出問題整改等專項工作。

（5）積極運用國土資源執(zhí)法巡查快速反應體系平臺及指揮中心，為執(zhí)法監(jiān)察工作提供技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)支撐。

（6）推進法治、責任、陽光信訪，依法解決訴求，分類處理矛盾，確保不發(fā)生惡性事件和群眾性影響事件。

（7）切實推進黨風廉政建設(shè)工作，打造一支忠誠、干凈、擔當?shù)膱?zhí)法隊伍。

（8）完成好省廳執(zhí)法處和總隊以及市局黨組交辦的其它工作。

二、咸寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2019年部門預算安排情況說明

（一）2019年收支預算情況總體說明

按照預算管理規(guī)定，咸寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2019年部門預算的編制實行綜合預算制度，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：本級一般公共預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金撥款收入、社?；饟芸钍杖搿⑸夏甓冉Y(jié)余（轉(zhuǎn)）；支出包括：基本保障支出、項目支出、項目不可預見費、結(jié)轉(zhuǎn)下年。咸寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2019年收支總預算214.28萬元。

（二）部門預算收支增減變化情況說明

 1、咸寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2019年收入總預算214.28萬元，其中：一般公共預算撥款205.2萬元（本級一般公共預算撥款141.2萬元，上級補助收入64萬元），占總收入的預算的95.76%；上年結(jié)余3.1萬元，占總收入的預算的1.44%；，社?；?.98萬元，占總收入的預算的2.8%。上年本級財政撥款收入134.4萬元，上級補助收入70萬元。本年收入與上年相比，增長4.83%，主要原因為本年度本級財政撥款增加，上補助收入減少。

2、咸寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2019年支出總預算214.28萬元，基本支出120.18萬元（人員支出104.91萬元，標準公用經(jīng)費支出15.27萬元），占總支出的預算的56.08%；項目支出94.1萬元，占總支出的預算的43.91%。其中：上年支出204.4萬元，基本支出119.4萬元（人員支出103.38萬元，標準公用經(jīng)費支出16.02萬元），項目支出85萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2019年機關(guān)運行經(jīng)費114.2萬元，包含工資福利支出96.5萬元、商品服務(wù)支出15.27萬元，對個人和家庭的補助2.43萬元。

具體經(jīng)費分配情況是工資福利支出96.5萬元（基本工資23.24萬元，津貼補貼20.8萬元，獎金24.18萬元，基本養(yǎng)老保險繳費10.17萬元，基本醫(yī)療保險4.07萬元，職業(yè)年金繳費4.07萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.93萬元，其他社會保障繳費0.25萬元，住房公積金8.77萬元，其他工資福利支出0.02萬元）；商品服務(wù)支出15.27萬元，（辦公費1.01萬元、印刷費0.2萬元、差旅費0.3萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、工會經(jīng)費1.02萬元、其他交通費4.68萬元、福利費1.68萬元、其他商品服務(wù)支出5.6萬元）；對個人和家庭的補助2.43萬元（醫(yī)療費補助0.12萬元，獎勵金0.01萬元，其他對個人和家庭的補助支出2.3萬元）。

  （四）2019年三公經(jīng)費說明

2019年“三公經(jīng)費”預算數(shù)1.74萬元，即公務(wù)接待費1.24萬元，公車運行費0.5萬元，與 2018年預算2.29萬元（公務(wù)接待費1.75萬元，公車運行費0.54萬元）相比減少0.55萬元，因本年國家土地督察武漢局和省國土資源廳對各市、縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察監(jiān)督檢查工作力度加強，業(yè)務(wù)招待費與上年相比減少；因本支隊實行了公開改革，公車上交，但因國土資源執(zhí)法監(jiān)察業(yè)務(wù)的需要，財政預算了部分公車運行費，主要是租車平臺租車費用。無出國出境經(jīng)費預算。

（五）政府采購安排情況。

2019年政府采購預算數(shù)為124.9萬元，主要用于項目中購專業(yè)設(shè)備、印刷、維修及購買服務(wù)。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

我隊國有資產(chǎn)占用259.15萬元，其中：通用設(shè)備154.56萬元，94件，專用設(shè)備31.94萬元，1件，家具3.47萬元，20件，無形資產(chǎn)69.2萬元，5件。無辦公用房，無公車。

（七）重點項目預算的績效目標預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及超過50萬元以上項目1個，累計涉及資金64萬元。各項目均設(shè)置了長遠目標和年度目標，績效指標嚴格按照三級指標設(shè)置的規(guī)定進行設(shè)置，并與整體績效總目標保持一致。

三、名詞解釋

（一）收入科目。

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．納入預算管理的非稅收入安排的撥款：指財政用行政事業(yè)性收費收入等非稅收入（除政府性基金外）安排的資金。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指除 “財政撥款收入”、“納入預算管理的非稅收入安排的撥款”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目。

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、物業(yè)服務(wù)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、伙食補助費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

四、咸寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2019年部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表（按功能科目到項級）

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算支出表（按功能科目到項級）

（六）一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級）

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金預算支出表（按功能科目到項級）

                    咸寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊

                 2019年2月14日