咸寧市人民防空辦公室

2019年市咸寧市人防辦部門預(yù)算公開說明

目? ? 錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2019年部門預(yù)算表（含二級單位信息保障中心數(shù)據(jù)）

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2019年部門預(yù)算編制情況及說明（含二級單位信息保障中心數(shù)據(jù)）

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）2019年部門預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

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咸寧市人民防空辦公室2019部門預(yù)算公開說明

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第一部分 單位概況

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)《中華人民共和國人民防空法》等法律、法規(guī)在全市的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查；研究制訂全市人民防空工作的有關(guān)規(guī)定和辦法。

2、擬定全市人民防空建設(shè)的規(guī)劃和計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、會同建設(shè)、規(guī)劃部門審批人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，依法對城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；在有關(guān)部門配合下，負(fù)責(zé)結(jié)合民用建筑修建防空地下室的監(jiān)管工作。

4、對人民防空工程建設(shè)實(shí)行計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；指導(dǎo)已建人民防空工程維護(hù)管理、平時(shí)開發(fā)利用；指導(dǎo)和監(jiān)督城市地下空間開發(fā)建設(shè)中落實(shí)人民防空要求的工作。

5、開展全市人民防空組織指揮工作，制定城市防空襲方案、人口疏散計(jì)劃和各項(xiàng)保障方案，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況；擬制人民防空演習(xí)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

6、制定全市人民防空通信警報(bào)組網(wǎng)方案，協(xié)調(diào)利用電信、軍隊(duì)通信網(wǎng)保障人民防空通信警報(bào)工作；對全市人民防空通信警報(bào)網(wǎng)建設(shè)實(shí)行計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理，監(jiān)督全市人民防空通信警報(bào)暢通；會同主管部門實(shí)施全市人民防空無線電管理；對建設(shè)警報(bào)設(shè)施的維護(hù)管理和通信戰(zhàn)備值勤管理工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

7、負(fù)責(zé)組建防空專業(yè)隊(duì)伍，組織指揮人防專業(yè)隊(duì)伍進(jìn)行防空、搶險(xiǎn)救災(zāi)等訓(xùn)練工作。

8、管理全市人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)，編制全市人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

9、組織全市人民防空科學(xué)技術(shù)研究，推廣應(yīng)用科研成果；監(jiān)督執(zhí)行人民防空技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

10、組織開展全市人民防空宣傳教育和全市人民防空干部教育培訓(xùn)。

11、戰(zhàn)時(shí)組織指揮城市群眾進(jìn)行防空疏散和隱蔽，發(fā)放空襲警報(bào)，組織實(shí)施燈火管理，配合軍事部門做好城市防衛(wèi)、要地防空作戰(zhàn)；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果，恢復(fù)生產(chǎn)和生活秩序。

12、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市人防辦設(shè)有3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：工程科、指揮通信科、秘書財(cái)務(wù)科。下設(shè)一個(gè)直屬事業(yè)單位：咸寧市人防信息保障中心。2019年納入咸寧市人防辦預(yù)算編報(bào)范圍的包括市人防辦、人防信息保障中心。

（三）2019年度主要工作任務(wù)

貫徹一條主線：就是把貫徹黨的十九大精神和全省人民防空會議精神作為一條主線貫徹人防建設(shè)發(fā)展全過程。

推進(jìn)兩項(xiàng)工程：推進(jìn)地面指揮中心和地下指揮所兩項(xiàng)工程建設(shè)，打開咸寧人防項(xiàng)目建設(shè)新局面。

深化“三楚”演練品牌：主要抓好人防指揮部實(shí)兵演練，在職人員能力集成訓(xùn)練，專業(yè)隊(duì)伍在崗專業(yè)能力訓(xùn)練，練指揮、練協(xié)同、練保障的跨區(qū)域機(jī)動拉練，做到共同科目要訓(xùn)實(shí)，專業(yè)科目要訓(xùn)精，演習(xí)演練要訓(xùn)活。

突出“四個(gè)重點(diǎn)”：一是抓好牢記使命、不忘初心教育，推動教育融入日常，抓在經(jīng)常、形成常識，發(fā)揮長效。二是依法規(guī)范人防地下室建設(shè)做到“應(yīng)建必建”，嚴(yán)格執(zhí)法稽查，做到應(yīng)收盡收。三是拓寬宣傳渠道，強(qiáng)力推進(jìn)人防宣傳“六進(jìn)”工作，讓人防深入基層，根植民心。四是全面推行“雙隨機(jī)、一公開”工作機(jī)制，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管行為，提高監(jiān)管效能。

第二部分?2019年部門預(yù)算表

2019部門預(yù)算公開表-人防辦.xls

第三部分 2019年部門預(yù)算編制情況及說明（含二級單位信息保障中心數(shù)據(jù)）

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

2019年收入2745.88萬元，一般公共預(yù)算2676.25萬元（其中財(cái)政撥款收入295.25萬元，納入預(yù)算管理非稅收入2381萬元。社?；饟芸?9.63萬元。

2019年預(yù)算支出為2745.88萬元。基本支出359.81萬元，其中人員支出331.83萬元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出27.98萬元。項(xiàng)目支出2381萬元,不可預(yù)見費(fèi)5.07萬元。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包含9個(gè)項(xiàng)目，總計(jì)2381萬元，應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)750萬元，人防檔案項(xiàng)目建設(shè)1190萬元，人防法規(guī)宣傳教育經(jīng)費(fèi)10萬元，人防科技展示中心項(xiàng)目建設(shè)365萬元，行政執(zhí)法稽查10萬元，人防訓(xùn)練演練費(fèi)用6萬元，人防工程質(zhì)量監(jiān)督及維護(hù)25萬元，通信指揮設(shè)備購置及維護(hù)10萬元，準(zhǔn)軍事化建設(shè)15萬元。

預(yù)算收支增減變化情況說明

2018年度預(yù)算收入2305.31萬元，2019年度預(yù)算收入2745.88萬元， 2018年度預(yù)算支出2305.31萬元，2019年度預(yù)算支出2745.88萬元，2019年度預(yù)算收支相比2018年度增長440.57萬元，增長16%，其原因是新增項(xiàng)目人防科技展示中心項(xiàng)目建設(shè)、人防檔案館項(xiàng)目建設(shè)、2019年度續(xù)建人防應(yīng)急救援指揮中心。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額為50.63萬元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.74萬元，2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用與2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用相比，增長15.6%，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于以下幾個(gè)方面：

1、辦公費(fèi)：1.5萬

2、印刷費(fèi)：0.7萬

3、水電費(fèi)：1.2萬

4、郵電費(fèi)：0.6萬

5、差旅費(fèi)：3.3萬

6、因公出國費(fèi)：5萬

7、手續(xù)費(fèi)：0.3萬

8、會議費(fèi)：0.5萬

9、公務(wù)接待費(fèi)：2.2萬

10、培訓(xùn)費(fèi)：0.5萬元

11、咨詢費(fèi)：0.25萬

12、工會經(jīng)費(fèi)2.43萬

13、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：8萬元

14、其他交通費(fèi)用（車改補(bǔ)貼）:10.13萬

15、食堂補(bǔ)助：7.75萬

16、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)：5.47萬

17、其他商品與服務(wù)性支出：0.8萬

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出7萬元，其中因公出國支出5萬元，公務(wù)接待費(fèi)用2萬元。2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)15.2萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元，因公出國5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用8萬元。2019公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用8萬元，相比2018年度增長100%，原因是2018年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算至項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中，經(jīng)整改，2019年度公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算至基本公用經(jīng)費(fèi)支出；2019年度因公出國費(fèi)用5萬元，相比2018年度暫不變化；2019年度公務(wù)接待2.2萬元，相比2018年度增長9%，其原因是2019年度全市人防開展人防專項(xiàng)檢查（包括各縣），為期8個(gè)月。

（四）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

我辦2019年度計(jì)劃警報(bào)器改頻設(shè)備購置58萬元，印刷服務(wù)費(fèi)用1萬元，物業(yè)服務(wù)費(fèi)用1萬元，辦公設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用1萬元，通用設(shè)備購置3.45萬元，合計(jì)64.45萬元。2018年度政府采購預(yù)算5萬元用于審計(jì)服務(wù)費(fèi)，2019年度相比2018年度，增長91%，其原因是2019年度開展警報(bào)器改頻工作。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

我辦資產(chǎn)總額442.2萬元，其中流動資產(chǎn)112.1萬元，固定資產(chǎn)327.8萬元，無形資產(chǎn)2.3萬元。固定資產(chǎn)當(dāng)中，房屋構(gòu)筑物0.2萬元，公務(wù)車4輛117.8萬元，其他固定資產(chǎn)209.8萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.2萬元，與上年度相比增長0.01%。

（六）2019年部門預(yù)算績效情況說明

根據(jù)咸寧市預(yù)算績效管理要求，我辦對2018年度一般預(yù)算項(xiàng)目支出編制并申報(bào)了預(yù)算管理績效，9個(gè)專項(xiàng)，其中應(yīng)急救援指揮中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)750萬元，人防檔案館建設(shè)1190萬元，人防法規(guī)宣傳教育經(jīng)費(fèi)10萬元，人防科技展示中心365萬元，行政執(zhí)法稽查10萬元，人防訓(xùn)練演練費(fèi)用6萬元，人防工程質(zhì)量監(jiān)督及維護(hù)25萬元，通信指揮設(shè)備購置及維護(hù)費(fèi)10萬元，準(zhǔn)軍事化建設(shè)15萬元，資金共計(jì)2381萬元，項(xiàng)目資金績效編制申報(bào)覆蓋率達(dá)到100％。

因二級單位人防信息保障中心無獨(dú)立財(cái)務(wù)，以上公開數(shù)據(jù)均包含信息保障中心數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人防部門機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指人防部門機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

2019年2月21日