咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會

咸寧市住建委2019年部門預(yù)算說明　

目   錄

第一部分：市住建委概況（含所屬事業(yè)單位燃?xì)廪k）

一、單位職能和職責(zé)

二、2019年主要工作任務(wù)及目標(biāo)

三、人員編制情況

四、機(jī)構(gòu)情況

第二部分：市住建委2019年部門預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位）

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表(含匯總表）

三、部門支出預(yù)算總表（按功能科目到項級）

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項級）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項級） 

第三部分：市住建委（含所屬事業(yè)單位燃?xì)廪k）2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）2019年收支預(yù)算增減變化情況

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（三）2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（含所屬事業(yè)單位燃?xì)廪k）

（四）政府采購預(yù)算情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用預(yù)算情況說明

(六)政府性基金預(yù)算支出情況說明

（七）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：市住建委概況（含所屬事業(yè)單位燃?xì)廪k）

按照市財政局《關(guān)于下達(dá)2019年部門預(yù)算的通知》（咸財預(yù)發(fā)〔2019〕25號）要求，現(xiàn)將我委2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算向社會公開。

一、單位職能和職責(zé)

咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會是根據(jù)《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關(guān)于印發(fā)<咸寧市人民政府機(jī)構(gòu)改革實施意見>的通知》(咸發(fā)〔 2009 〕13號) 精神，設(shè)立的正縣級政府工作部門。主要職能和職責(zé)體現(xiàn)在以下十一個方面：

（一）承擔(dān)規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。提出城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議；組織擬訂全市城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)的市政府規(guī)范性文件草案；參與編制城鄉(xiāng)規(guī)劃及全市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃；參與土地利用總體規(guī)劃綱要的審核。

（二）監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為。指導(dǎo)全市建筑活動；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理；組織實施房屋建筑和市政工程項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法；組織擬訂勘察設(shè)計、施工、工程監(jiān)理的規(guī)章并監(jiān)督和指導(dǎo)實施；組織擬訂勘察設(shè)計、建筑業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為和建筑工程風(fēng)險管理的規(guī)章并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)勘察設(shè)計企業(yè)、建筑企業(yè)參與出市和國際工程承包、建筑勞務(wù)合作。

（三）組織擬訂工程建設(shè)實施階段的地方標(biāo)準(zhǔn)；組織制定和發(fā)布地方工程建設(shè)統(tǒng)一定額；組織擬訂建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價的管理制度；組織擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施（不含通信設(shè)施）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；組織實施房屋和城市市政設(shè)施的抗震設(shè)計規(guī)范；組織工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的審定、編制和推廣；指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價；組織發(fā)布工程造價信息。

（四）負(fù)責(zé)城市建設(shè)。負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)政府投資工程項目的組織實施和管理；負(fù)責(zé)城市供水、排水、供氣供熱和城市垃圾焚燒發(fā)電、污水處理工作；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的綠化工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)的審查報批和監(jiān)督管理；指導(dǎo)城市計劃用水和節(jié)約用水工作；組織擬訂城市建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；組織擬訂全市風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門組織世界自然遺產(chǎn)項目和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項目的申報工作；會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)和監(jiān)督管理。

（五）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。組織擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)和村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作。

（六）承擔(dān)建設(shè)行業(yè)稽查責(zé)任。對城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域違法違規(guī)問題實施稽查，提出改進(jìn)和處理意見；參與對城市總體規(guī)劃、歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃、區(qū)域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃實施監(jiān)督檢查。

（七）承擔(dān)建設(shè)行業(yè)安全監(jiān)管的責(zé)任。組織擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與建筑工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；組織擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)技術(shù)政策并指導(dǎo)實施。

（八）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。組織擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)政策；組織擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施；組織實施建筑節(jié)能項目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排；組織實施重點(diǎn)建設(shè)科技項目的研究開發(fā)。

（九）承擔(dān)推進(jìn)墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的責(zé)任。組織擬訂發(fā)展應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥的政策、制度和規(guī)劃并指導(dǎo)實施；負(fù)責(zé)新型墻體材料的推廣應(yīng)用；會同有關(guān)部門擬訂新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項基金政策并組織實施。

（十）開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的國際交流合作。

(十一）承辦上級交辦的其他事項。

二、2019年主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2019年，全市住建工作以貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神為統(tǒng)領(lǐng)，聚焦綠色崛起戰(zhàn)略，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，秉承“用心謀事、見事管事、干凈干事、干事成事”的工作理念，以黨建為引領(lǐng)，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用；以“三清三治”為突破口，提高農(nóng)村人居環(huán)境指數(shù);以城市黑臭水體整治示范市創(chuàng)建為契機(jī)，提升生態(tài)環(huán)境發(fā)展質(zhì)效;以項目建設(shè)為抓手，補(bǔ)齊城市基礎(chǔ)設(shè)施短板；以提質(zhì)增效為目標(biāo)，促進(jìn)建筑業(yè)快速發(fā)展；以綠色發(fā)展為導(dǎo)向，加快綠色建筑推廣應(yīng)用的步伐；以安全生產(chǎn)為底線，確保安全穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，為打造“香城泉都”，建設(shè)中國中部“綠心”和國際生態(tài)城市貢獻(xiàn)住建力量。

   （一）踐行綠色發(fā)展理念，著力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。

1.以“項目建設(shè)”為抓手，加快城市綠色發(fā)展。

2.以“三清三治”為抓手，改善人居環(huán)境質(zhì)量。

3.以“特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建”為抓手，推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。

（二）踐行生態(tài)文明思想，提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)效

1.發(fā)揮咸嘉生態(tài)文化城鎮(zhèn)帶輻射延伸作用。

2.全力創(chuàng)建城市黑臭水體治理示范城市。

3.全力以赴加快環(huán)保突出問題整改銷號。    

 （三）踐行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基。

1.增強(qiáng)建筑業(yè)發(fā)展動能。

2.發(fā)揮綠色建筑帶動作用。

3.推進(jìn)裝配式建筑轉(zhuǎn)型發(fā)展。

（四）踐行安全發(fā)展原則，守牢生命至上底線

1.保持安全生產(chǎn)高壓態(tài)勢。

2.推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ椪巍?/p>

3.嚴(yán)管重罰倒逼企業(yè)盡責(zé)。

4.著力強(qiáng)化行業(yè)動態(tài)管理。

5.持續(xù)提升安全監(jiān)管能力。

6.著力提高審批改革質(zhì)效。

（五）踐行黨建引領(lǐng)觀念，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用

1.以黨建為引領(lǐng)，擰緊“總開關(guān)”。

2.以黨建為引領(lǐng)，鑄牢“緊箍咒”。

3.以黨建為引領(lǐng)，激活“新動能”。

   三、人員編制情況

   依據(jù)我委“三定方案”，經(jīng)編委核準(zhǔn)人員編制數(shù)39名，其中行政編制31名、工勤編制5名、全額事業(yè)編制3名；實際在職在崗人員31人：其中行政在職人員22人、工勤在職人員4人、全額事業(yè)在職人員3人（燃?xì)廪k）、離退休人員38人(含燃?xì)廪k退休人員1人)?！?/p>

四、機(jī)構(gòu)情況

咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會，為市政府工作部門。下屬二級事業(yè)單位12個，即公益一類事業(yè)單位9個，有市政府投資項目建設(shè)管理局、市燃?xì)廪k、市建設(shè)工程造價管理站、市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、市建筑安全監(jiān)督站、市建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室、市裝飾裝修行業(yè)辦公室、市散裝水泥辦（墻革辦）、市城市排水管理處（為正科級事業(yè)單位，編制未核定到人，目前人員實行財政供養(yǎng)），核定編制共88個，實有在編人數(shù)88人；經(jīng)營類事業(yè)單位1個，市勘察建筑設(shè)計院（副縣級），核定編制共29個，實有在編人數(shù)25人；暫未分類單位2個，有市建工處（參公管理副縣級單位）、市城建檔案館，核定編制共16個，實有在編人數(shù)13人。

第二部分：市住建委2019年部門預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位）

附：(匯總）2019部門預(yù)算公開表)_[106]市住建委.xls

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表（按功能科目到項級）

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項級）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項級） 

附：2019部門預(yù)算公開表_[106001]市住建委.xls

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表（按功能科目到項級）

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項級）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項級） 

第三部分：市住建委（含所屬事業(yè)單位燃?xì)廪k）2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）2019年收支預(yù)算增減變化情況

經(jīng)市財政核定并批復(fù)下達(dá)，市住建委系統(tǒng)2019年度部門收入預(yù)算總額為94600.66萬元（含住建委機(jī)關(guān)1083.97萬元、原所屬單位房產(chǎn)局59490.96萬元、原園林局3427.41萬元、建工處869.71萬元、城建檔案館137.48萬元、排水處29137.92、項目局453.21萬元），比上年增加89975.48萬元,增長194.54%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入27287.47萬元；上年結(jié)余574.32萬元。增長主要原因：市房產(chǎn)局安排有征地和拆遷補(bǔ)償支出57516.32萬元，市排水處固體廢棄物與化學(xué)品和水體（黑臭水體整治等）28620.26萬元等。

2019年住建部門系統(tǒng)支出預(yù)算總額為94600.66萬元（含住建委機(jī)關(guān)1083.97萬元、原所屬單位房產(chǎn)局59490.96萬元、原園林局3427.41萬元、建工處869.71萬元、城建檔案館137.48萬元、排水處29137.92、項目局453.21萬元），比上年增加89706.68萬元,增長183.3%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出27287.47萬元；上年結(jié)余574.32萬元。增長主要原因：市房產(chǎn)局安排有征地和拆遷補(bǔ)償支出57516.32萬元，市排水處固體廢棄物與化學(xué)品和水體（黑臭水體整治等）28620.26萬元等。

住建部門系統(tǒng)2019年政府性基金預(yù)算支出為66077.47。（征地和拆遷補(bǔ)償支出57000萬元、城市環(huán)境衛(wèi)生2737.05萬元、城市公共設(shè)施23.52萬元、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出100萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生540.75萬元、水體2752.39萬元、污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營2923.76萬元）

經(jīng)市財政核定并批復(fù)下達(dá)，市住建委機(jī)關(guān)2019年度部門收入1083.97萬元，與上年預(yù)算收入939.96萬元相比增加144.01萬元，主要是因為人員工資的增加以及2019年項目預(yù)算中新增當(dāng)年一次性項目115萬元。其中：一般公共財政預(yù)算撥款853.48萬元；社?；?span style="font-family: 宋體, SimSun; font-size: 16px; margin-top: 11px; margin-bottom: 5px;">撥款230.49萬元。

2019年部門預(yù)算支出1083.97萬元。按經(jīng)濟(jì)分類細(xì)分，其中：1.基本保障支出866.40萬元，與上年預(yù)算數(shù)828.51萬元相比增加37.89萬元，主要是因為人員工資增加及社保、公積金增加。其中：人員支出813.01萬元，與上年773.48萬元相比增加39.53萬元；標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出53.39萬元與上年55.03萬元相比減少了1.64萬元；不可預(yù)見費(fèi)10.68萬元（按公用經(jīng)費(fèi)額度20%編列）；特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出16.00萬元（主要是日常公用經(jīng)費(fèi)不能涵蓋和滿足，經(jīng)財政部門認(rèn)定的支出）與上年持平。2.項目支出206.89萬元，與上年100.44萬元相比增加了106.45萬元，主要是因為今年預(yù)算新增當(dāng)年一次性項目：金物導(dǎo)購公司職工安置115萬元。其中：經(jīng)常性支出91.89萬元：燃?xì)獍踩a(chǎn)監(jiān)管5萬元；市紀(jì)委派駐市住建委紀(jì)檢監(jiān)察組工作經(jīng)費(fèi)6萬元；勘察設(shè)計行業(yè)綜合檢查2萬元；村鎮(zhèn)生活環(huán)境改善、治理等經(jīng)費(fèi)25萬元；行政審批工作經(jīng)費(fèi)3萬元；供水規(guī)范化管理和水質(zhì)督察工作經(jīng)費(fèi)18萬元；農(nóng)村危房改造驗收工作3萬元；中心鎮(zhèn)特色鎮(zhèn)建設(shè)、名鎮(zhèn)名村創(chuàng)建3萬元；住建行業(yè)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺運(yùn)行費(fèi)2.89萬元；城市建設(shè)綠色發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)3萬元；建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)評審費(fèi)5萬元；大樓維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)16萬元。當(dāng)年一次性項目金物導(dǎo)購公司職工安置115萬元；項目支出不可預(yù)見費(fèi)10.68萬元。

 按功能科目到項級細(xì)分，本年支出853.48萬元，其中：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出6萬，主要用于市紀(jì)委派駐市住建委工作人員的辦案經(jīng)費(fèi)的開支；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出48.48萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.39萬元，用于職工的職業(yè)年金繳費(fèi)支出；行政運(yùn)行527.89萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及相關(guān)業(yè)務(wù)支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作。住房公積金41.88萬元，提租補(bǔ)貼8.95萬元，主要用于住房公積金補(bǔ)貼和住房補(bǔ)貼；一般行政管理事務(wù)支出200.89萬元主要用于項目支出方面。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 
　　2019年市住建委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排107.23萬元。其中： 

辦公費(fèi)9萬元、印刷費(fèi)4萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)0.4萬元、郵電費(fèi)3萬元、物業(yè)管理費(fèi)3萬元、 差旅費(fèi)5萬元、因公出國（境）費(fèi)用3萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬元、會議費(fèi)2.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.47萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.85萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)8萬元、車改補(bǔ)貼21.84萬元、其他商品和服務(wù)支出32.17萬元。

（三）關(guān)于咸寧市住建委機(jī)關(guān)（含所屬事業(yè)單位燃?xì)廪k）2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

2019年預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”12.47萬元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)12.47萬元比增加了3萬元，增加24.06%，主要原因是為避免無預(yù)算支出，2019年我委新增加出國出境預(yù)算3萬元。 

其中：1、2019年公務(wù)接待費(fèi)4.47萬元，主要用于上級檢查調(diào)研、兄弟市州考察學(xué)習(xí)和縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來我委辦事。與2018年預(yù)算數(shù)4.47萬元持平。

2、2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，與2018年預(yù)算數(shù)8萬相比持平，包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3、2019年公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排0萬元，2018年預(yù)算安排0萬元，我委沒有公務(wù)用車購置的預(yù)算支出。

4、2019年出國出境預(yù)算安排為3萬元，與2018年出國出境預(yù)算數(shù)相比增加3萬元，主要原因是規(guī)范支出行為，防止杜絕無預(yù)算支出，2019年預(yù)算中新增出國出境預(yù)算3萬元。

（四）政府采購預(yù)算情況說明
　　2019年市住建委政府采購預(yù)算總額111.1萬元，其中： 政府采購貨物預(yù)算46.6萬元、政府采購服務(wù)支出64.5萬元。
　?。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用預(yù)算情況說明
　　2019年按市編辦下發(fā)文件規(guī)定，市住建委繼續(xù)保留2臺公務(wù)用車。

(六)政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年度無政府性基金預(yù)算。

(七)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及超過50萬元以上項目1個。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我委2019年度整體支出績效評價結(jié)果級別為“優(yōu)”。評價結(jié)果類型為“A+”。項目與目前政策相符, 項目立項規(guī)范、合理，工作及財務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控，咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會及社會各界的滿意度高，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。項目的實施對咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會做好履職的服務(wù)工作起到了充分保障作用。

2、部門預(yù)算中項目績效自評結(jié)果

項目全年預(yù)算數(shù)為206.89萬元，與上年100.44萬元相比增加了106.45萬元，主要是因為今年預(yù)算新增當(dāng)年一次性項目：金物導(dǎo)購公司職工安置115萬元。根據(jù)《咸寧市直黨政機(jī)關(guān)所辦企業(yè)脫鉤改制的實施意見》，市財政局《關(guān)于市住建委<籌集市住建委下屬國有企業(yè)湖北金物導(dǎo)購公司職工安置資金的請示>的回復(fù)請示》，市國資委《關(guān)于<市住建委下屬國有企業(yè)湖北金物導(dǎo)購公司職工安置資金的請示>的回復(fù)意見》，市人社局《關(guān)于對<湖北金物導(dǎo)購公司職工安置方案>的修改意見》，撥付我委金物導(dǎo)購公司職工安置115萬元，該項目的實施進(jìn)一步落實黨和政府政策，安置下崗職工，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，化解了社會矛盾。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效指標(biāo)的編制還不是很準(zhǔn)確，相關(guān)經(jīng)辦人員對績效指標(biāo)的設(shè)置還不夠科學(xué)，還需要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項目前期論證。保證項目在申報預(yù)算前進(jìn)行充分的可行性研究，確保所有項目的立項依據(jù)充分、詳實，避免預(yù)算批復(fù)后項目目標(biāo)無法實現(xiàn)的問題出現(xiàn)。二是提高預(yù)算編報水平。在以后年度的預(yù)算申報工作中，我單位將繼續(xù)努力加強(qiáng)預(yù)算編報質(zhì)量、提高預(yù)算編報水平，進(jìn)一步明確、細(xì)化預(yù)算編報內(nèi)容，保證預(yù)算編報的準(zhǔn)確性，提高財政資金的使用效率。三是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)力度和項目資金使用監(jiān)管。強(qiáng)化項目規(guī)范執(zhí)行、資金規(guī)范使用的重要性，進(jìn)一步加強(qiáng)對項目資金使用的監(jiān)管。四是做好預(yù)算執(zhí)行管理工作，持續(xù)跟蹤績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。加大對重點(diǎn)項目的監(jiān)控力度，做好對重點(diǎn)項目實施進(jìn)度的把控。

第四部分：名詞解釋

根據(jù)政府收支分類科目和行政、事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則，對市住建委機(jī)關(guān)2019年部門預(yù)算中有關(guān)名詞解釋如下：　　

（一）財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。我委主要為城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

（三）一般公共服務(wù)支出：系市紀(jì)委派駐我委紀(jì)檢組人員辦案支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出：主要用于能源節(jié)約利用、天然林保護(hù)、污染減排、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、污染防治、退耕還林、可再生能源、自然生態(tài)保護(hù)、能源管理事務(wù)、資源綜合利用、其他節(jié)能環(huán)保支出。我委主要為對在建筑節(jié)能領(lǐng)域做出了貢獻(xiàn)，起到示范作用的項目和單位給予的獎勵。

（五）社會保障和就業(yè)支出主要包括：社會保險基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。我委今年主要為離退休同志的死亡撫恤金。

（六）上級專項補(bǔ)助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
　 （八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 
　 （九）三公經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。